Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029

Jedná se o Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029, který byl zveřejněn na úřední desce obce Markvartice.

O čem dokument je a co obsahuje: Dokument představuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027 až 2029. Jeho účelem je poskytnout souhrnné základní údaje o očekávaných příjmech a výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách, a také o finančních zdrojích a potřebách pro dlouhodobé záměry a rozvojové programy kraje. Obsahuje detailní tabulku rekapitulace rozpočtu s rozdělením na běžné a kapitálové příjmy a výdaje, financování a rozdíly mezi zdroji a výdaji pro každý rok výhledu. Dále popisuje předpoklady pro zpracování výhledu, hlavní cíle, na které budou prostředky vynaloženy, a potenciální rizika pro hospodaření kraje.

Hlavní myšlenky a zásadní čísla (v milionech Kč):

Celkový rozpočet (Zdroje) a Výdaje (jsou totožné):

• 2027: 31 752 mil. Kč
• 2028: 31 611 mil. Kč
• 2029: 31 854 mil. Kč

Příjmy:

• 2027: 30 589 mil. Kč
• 2028: 30 884 mil. Kč
• 2029: 31 579 mil. Kč

Hlavní myšlenky:

1. Plánování a udržitelnost: Dokument je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a má zajistit zdravé a udržitelné hospodaření kraje, přičemž výše dluhu nemá překročit 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
2. Financování klíčových oblastí: Výhled zahrnuje finanční prostředky na revitalizaci komunikací II. a III. třídy (prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje), zajištění dopravní obslužnosti a významnou podporu pro Krajskou zdravotní, a.s. (350 mil. Kč v roce 2027 a 550 mil. Kč v letech 2028-2029 na investice). Dále počítá se spolufinancováním záchrany historických objektů v Terezíně.
3. Projekty EU a státní rozpočet: Rozpočet počítá s realizací krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu, přičemž předfinancování cizích podílů na investičních projektech bude zajištěno úvěrovým rámcem do výše 800 mil. Kč.
4. Stabilní výdaje s výkyvy: Vývoj celkových výdajů je poměrně stabilní s meziročními změnami kolem 1 %. Nespojitý vývoj v běžném i kapitálovém rozpočtu kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů. V roce 2029 je pokles realizace projektů kompenzován zvýšením vlastních prostředků na stavební akce.
5. Rizika: Jsou identifikována potenciální rizika, jako je nenaplnění daňových příjmů, neposkytnutí dotací na dopravní infrastrukturu, potřeba vytváření rezerv (např. na sociální služby nebo pro projekty s rizikem), negativní dopady inflace a růstu cen energií a mezd na příspěvkové organizace. Kraj je také ručitelem za závazky některých svých organizací.

Datum konání / projednání:

• Rada kraje projednala návrh: 25. května 2026.
• Místo vyhotovení: Ústí nad Labem, 2. června 2026.
• Lhůta pro podání písemných připomínek občanů: do 15. června 2026.
• Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje o schválení: 22. června 2026.