Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029

Tento dokument je Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2027–2029. Byl zpracován na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Obsah dokumentu: Dokument obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a potřebách pro dlouhodobé záměry a rozvojové programy Ústeckého kraje. Detailně popisuje předpoklady, na nichž je výhled založen, specifické výdajové okruhy (např. dopravní infrastruktura, zdravotnictví, kulturní památky) a také obecná rizika, která by mohla negativně ovlivnit hospodaření kraje. Součástí jsou i grafy a tabulky ilustrující vývoj příjmů, výdajů a dluhu.

Zásadní čísla (v mil. Kč) pro rozpočet, příjmy a výdaje Ústeckého kraje:

• Rok 2027:
  • Celkový rozpočet (Zdroje/Výdaje): 31 752
  • Celkové příjmy: 30 589 (z toho běžné příjmy: 29 594, kapitálové příjmy: 995)
  • Celkové výdaje: 31 752 (z toho běžné výdaje: 27 678, kapitálové výdaje: 4 074)
• Rok 2028:
  • Celkový rozpočet (Zdroje/Výdaje): 31 611
  • Celkové příjmy: 30 884 (z toho běžné příjmy: 30 061, kapitálové příjmy: 823)
  • Celkové výdaje: 31 611 (z toho běžné výdaje: 27 488, kapitálové výdaje: 4 123)
• Rok 2029:
  • Celkový rozpočet (Zdroje/Výdaje): 31 854
  • Celkové příjmy: 31 579 (z toho běžné příjmy: 30 455, kapitálové příjmy: 1 124)
  • Celkové výdaje: 31 854 (z toho běžné výdaje: 27 446, kapitálové výdaje: 4 408)

Pro všechny výhledové roky je rozpočet sestaven jako vyrovnaný (Rozdíl: Zdroje – Výdaje je 0).

Hlavní myšlenky a body:

1. Vyrovnané hospodaření: Rozpočet je plánován jako vyrovnaný pro celé období 2027–2029.
2. Stabilní vývoj výdajů: Celkové výdaje vykazují stabilní vývoj s meziročními změnami kolem 1 %. Nespojitý vývoj v běžném a kapitálovém rozpočtu kopíruje předpokládaný průběh realizace krajských projektů podpořených z EU a státního rozpočtu.
3. Klíčové investiční priority: Výhled počítá s financováním revitalizace komunikací II. a III. třídy, podporou Krajské zdravotní, a.s. formou investičních dotací na obnovu a rozšíření majetku a spolufinancováním záchrany historických objektů v Terezíně.
4. Udržitelné financování: Ústecký kraj hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí, přičemž výše dluhu nepřekročí k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
5. Řízení rizik: Dokument upozorňuje na možná rizika, jako je nenaplnění daňových příjmů, neposkytnutí dotací, potřeba rezerv na sociální služby či dopady inflace a cen energií na provozní náklady příspěvkových organizací.
6. Transparentnost a zapojení veřejnosti: Návrh je veřejně dostupný a občané mají možnost vnést připomínky.

Data konání/termíny:

• 25. května 2026: Rada kraje projednala a doporučila výhled rozpočtu zastupitelstvu ke schválení.
• 15. června 2026: Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje.
• 22. června 2026: Jednání Zastupitelstva kraje o schválení výhledu rozpočtu.
• 2. června 2026: Datum vydání dokumentu v Ústí nad Labem.